发票开错了,怎么办?怎么补救?
人非圣贤,孰能无过!一张发票里包含的信息真不少,有购买方提供的信息,也有消费信息,无论哪一个小环节出状况,都不行。没关系,不用紧张,小编来介绍如何补救。
操作方法
(01)先来介绍开票后,还未将发票递交给客户(购买方),或者发票未离开本单位,就发现有误,可当场即时作废该发票,并重新开具正确的发票给客户。
(02)如何作废发票,如何正确开具发票,可参考下面的链接,里面有非常详细的操作步骤介绍。补充说明:纸质发票上各联次须注明“作废”字样,或盖“作废”章,全部联次留存。
(03)再来介绍开出(增值税)发票后的当月,发生销售货物的退回、开票有误等情况时,需收到客户退回的发票联和抵扣联后,方可进行作废处理。注:作废发票的前提,除了当月外,还需满足购买方未认证该发票,或者认证时结果不通过。
(04)属于开票有误的,除了收回原先开给客户的各联次发票,作废处理后,还需重新开具一张正确的发票给客户。
(05)若客户退回的发票已跨月,或是已认证该发票时,须采用开红字发票来处理:同样须收回原发票并注明“作废”字样,重新开具正确的发票给客户后,再开具红字发票并留存于公司内部,用于抵扣税款。如何开红字发票请参考下面的链接。
(06)若是原先开出的发票,仅仅是金额开少了,那可以对差额进行补开发票,具体操作可参考下面的链接。
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