公司员工费用报销流程
工作中总会产生这样或那样的费用,有些费用公司会给予报销,那么报销的大致流程是怎么样的呢?
操作方法
(01)根据公司规定以及财务规定,整理出可以报销的单据,比如差旅费,交通费,业务招待费等等。这些报销的单据必须内容、项目真实完整,用途清楚,时间准确,摘要简明,大小写金额相符。
(02)粘贴原始凭证——粘贴载体。必须使用公司内统一格式的票据粘贴单、费用报销单,不能使用自行印制或购买。当然每个公司都有各自的粘贴单,报销单,但同一公司内应该是使用统一格式的。票据只能粘贴在粘贴单上,不能粘贴在报销单的背面。
(03)粘贴原始凭证——分类粘贴。按照类别分类整理,同类单据粘贴在一起,如是相同类别,则按票据规格进行粘贴。粘贴时,如使用液体胶水,注意胶水不要太多,以免单据变皱,尽量使用质量较好的固体胶。
(04)粘贴原始凭证——粘贴原则。自右至左、由下至上均匀排列,保证上、下、右三面对齐,不得出边、留空或大量累压粘贴;粘贴票即使进行裁边处理后,也必须保证内容的完整性;大单据要进行分张折叠成粘贴单允许的大小。
(05)填制报销单据。写明粘贴票据的张数、大小写合计金额、日期、经办人和报账人员等,书写清楚,计算正确。
(06)级级审核。审核程序一般为经手人——部门经理——总经理——最高裁决者——会计——出纳。当然公司大小不同,制度不同会有一定的顺序转换。
(07)得到报销费用。
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