如何使用网上纳税申报系统更正申报
网上申报系统只允许申报成功的税种进行更正申报,并且在允许更正申报时间范围内的(月报即为:当月结束前,季报即为:下一个嫉妒末到来前),并且针对一个税种,纳税人只能存在一笔成功的更正申报。
操作方法
(01)办理所需前置条件:1.允许对网上申报系统中当期申报数据更正申报;2.允许状态为“申报成功”“扣款成功”“扣款失败”的申报数据提交更正申报;3.税额大于原税额时不提示,小于原税额时提示(应补退税额只能往大修改,不能往小修改,如小于原税额的,要求去前台大厅手工修改);4.在允许更正申报时间范围内的(月报即为:当月结束前,季报即为:下一个季度末到来前),针对一个税种,纳税人只能存在一笔成功的更正申报;当该税种已经更正申报成功后,则不允许再次进行更正申报。
(02)要进行更正申报,先进性撤销申请(符合上述条件的,并且将已经提交的撤销成功后,才能进行更正):点击“撤销申请”按钮,网上申报系统自动弹出撤销告知界面,阅读完毕后确认要提交撤销申请时,请点击“提交”按钮。
(03)点击“提交”按钮后,选择一证通证书或CFCA证书或录入交易密码,点击“确定”按钮。
(04)网上申报系统自动将该税种的报表状态改为“撤销申报受理中”,此时我们须点击“受理结果”按钮查询撤销申报结果,如果失败了,则会显示相关错误提示,我们也根据错误提示来判断失败的因素;如成功则会提示我们“撤销申报成功,可以修改报表后重新上传”。
(05)如果受理成功,我们将需要修改的报表修改完成后,确认无误,再进行重新上传。
(06)当纳税人将最远一笔逾期补申报完成后,可进行下一逾期未申报征期的数据下载操作,下载成功后,填写申报表并上传申报表。当逾期未申报全部补报成功后,方可进行当前征期的应申报税种下载。
(07)注意:1.只有小规模纳税人可以更正最近一个已申报征期的增值税数据,比如:(1)按月申报,2017年1月全月可以更正所述2016年12月增值税申报数据。(2)按季申报,2017年1~3月可以更正所属2016年4季度增值税申报数据。
(08)注意:2.征期内,已缴纳税款或已开具“缴税凭证”的无法撤销申报,可以进行更正申报。只能修改后的应补(退)税额大于修改前的数据,才可以进行更正申报。
(09)注意:3.更正申报目前只支持更正一次。
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