汇算清缴需要填写哪些表格,怎么填
每年5月31日前各企业需要进行上一年度的汇算清缴,下面介绍一下一般企业汇算清缴填具方法
操作方法
(01)登录地税官网(有些企业是在国税网申报)点击进入企业所得税申报界面,首先需填具的是企业基础信息表A000000填写该表后点击下一步
(02)进入到申报表填报表单勾选表单里,在该表里勾表企业所需填写的表单,点击下一步
(03)进入到主表A100000,这时左上方表树的下拉菜单选择表单,开始填写,首先填写的是一般企业收入明细表A101010、一般企业成本支出明细表A102010、期间费用明细表A104000,根据财务明细表如实填写。
(04)根据利润表填写A105030的投资收益
(05)填写职工薪酬纳税调整明细表A105050,也就是成本、期间费用里的薪酬数据
(06)填写广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表A105060
(07)填写资产折旧、摊销及纳税调整明细表A105080,填写资产原值、本年折旧和累计折旧
(08)纳税调整项目明细表A105000,该表有些是自动取前面表的数据,比如业务招待费的调增已经自动算好,利息的调增需自己填入,没有发票的项目需调增也需自己填入。
(09)企业所得税弥补亏损明细表A106000,该表不用填内容,根据前面的表自己计算,可以查看该表的可弥补亏损所得额和自己手算的是否一致
(10)最后核对主表的数据和财务报表是否一致,一致的话应该就没有问题了
特别提示
5月31日完成申报
各表单填写完后记得点暂存
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