單位報銷流程
出差單位票據的存放及開發票流程。
操作方法
(01)出差後我們會經常遇到報銷的問題,下面我們就來看看這些報銷應該怎麼報,首先是要報車票,如果是火車票大多數是可以報的,動車和高鐵上面都有明確的價格,票務也可以查到,保留車票就可以了。
(02)如果是飛機出行,向航空公司申請寄單過來,把發票寄來。這時會產生郵寄費,航空公司會寄一張10元的定額發票,兩張夾在一起就可以了。
(03)在出差時產生的差旅費,可以撕公交車上的發票,這些可以作為報銷憑證。而打的費直接問出租車要小票就可以了,千萬不要坐私人的車,因為這種車和滴滴是沒有票據的。
(04)接着是你旅店住宿的票,一定要在前台開税額發票,包含你單位的抬頭和税號,一般這種發票只有在你退房的時候才會開,不要忘了。
(05)在外地購買的物資首先要有明確的清單,檢驗後開始開具正規的税額發票,如果是長期合作並且公司已經有長期的業務往來,也可以使用定額發票。
(06)外出的飲食,如果是在大飯店一定要開具抬頭和税號,不要小票。小票是無法作為報銷憑證的,如果是金額較小的,也可以開但很麻煩,提前跟單位講好飯補可以省掉這些發票。
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