用友U8操作教程:[62]設定期間損益結轉
本系列將以一個單位的經濟業務詳細介紹用友U8 V10.1軟體的操作步驟。涉及到的板塊有系統管理,檔案設定,總賬系統,薪資管理系統,固定資產系統,應收款管理系統,應付款管理系統,UFO報表系統等。
本篇將講解總賬期末業務中設定期間損益結轉的方法。本系列通過案例進行操作講解,前後篇有關聯,主要用於系統的學習軟體。實際使用時請按照需要設定引數或錄入資料。
操作方法
(01)期末結賬前必須將期間損益結轉到“本年利潤”(4103)科目。具體分錄如圖。
(02)首先以張強(編號:102;密碼:102)的身份於2014年1月31日的操作日期使用100賬套登入到“企業應用平臺”。(登入方法詳見本系列第9篇經驗)
(03)點選“業務工作”選項卡。如圖按“財務會計”→“總賬”→“期末”→“轉賬定義”→“期間損益”的順序分別雙擊各選單。(注意:在雙擊開啟“總賬”選單時,可能會出現提示需要修改系統的日期分隔符,這時需要在Windows系統內修改,具體操作可以參見本系列第98篇經驗“設定系統日期分隔符”。)
(04)如圖在彈出的“期間損益結轉設定”視窗中點選“憑證類別”的下拉選單,選擇為“轉 轉賬憑證”。
(05)然後輸入“本年利潤科目”為“4103”(本年利潤),也可以單擊“本年利潤科目”編輯欄右側的“…”按鈕,進入“科目參照”中選擇“4103 本年利潤”。
(06)如圖完成後點選“確定”即可。
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