個人所得稅代扣代繳彙總申報
扣繳義務人可在該模組進行個人所得稅代扣代繳彙總申報
操作步驟
(01)進入申報:在個人所得稅模組,點選“個人所得稅代扣代繳彙總申報”,如下圖所示:
(02)填寫報表:系統彈出“個人所得稅代扣代繳彙總申報表”,根據填表規則說明填寫申報表(填寫規則與紙質報表一致)。【填表說明】:1. 匯繳申報:當為匯繳申報時,直接選中;2. 所得專案:下拉選擇,當為匯繳申報時,預設為“工資薪金所得”3. 所得專案子目:下拉選擇;4. 所屬期起:系統自動顯示,可修改;5. 所屬期止:系統自動顯示,可修改;6. 國籍地區:下拉選擇;預設為“中華人民共和國”7. 彙總人數:納稅人填寫;8. 應納稅所得額(彙總):納稅人填寫。9. 稅率:計稅後顯示,系統自動計算, 不可修改。10. 速算扣除數(彙總):計稅後顯示,不可修改;11. 應納稅額(彙總):計稅後顯示,不可修改。12. 已申報應納稅額(彙總):計稅後顯示,不可修改;13. 批准減免稅額(彙總):計稅後顯示,不可修改;14. 可抵繳稅額(彙總):計稅後顯示,不可修改;15. 應扣補(退)稅額:計稅後顯示;16. 實繳金額總計:計稅後顯示。【注】:開通網路申報的扣繳義務人需經稅務機關同意後,方可進行個人所得稅彙總申報以完成納稅申報,然後再通過網報系統中的“個人所得稅代扣代繳補錄明細”補報個人所得稅明細申報資料。
(03)計稅:填寫完資料,確認無誤後點擊“計稅”按鈕,系統將自動計算稅款,計稅後頁面如下所示。如發現填寫資料有誤,可點選“清空”按鈕重新填寫報表或者點選“放棄”按鈕退出申報。【注】:如選擇“匯繳申報”則所得項欄系統預設為“工資薪金”,不可選擇。
(04)提交申報:核對資料無誤後,點選“提交”按鈕,提交申報資料,系統提示資訊如下圖所示。如發現計算資料有誤, 可點選“上一步”按鈕修改申報資料或者點選“放棄”按鈕退出申報。
(05)扣繳稅費
(06)列印報表
(07)補錄明細: 申報成功後,必須在稅局規定的時間內,通過“個人所得稅代扣代繳補錄明細”進行明細資料補錄。
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