跨月紅字專用發票開票流程
全國實行金稅三期後,在新開票系統中,開具紅字專用發票的流程
此流程適用於開具的發票跨月被退回,需要開具紅字的情況。
如果是當月的發票,直接作廢即可。
操作方法
(01)開啟開票系統點擊左上方“紅字發票資訊表”選擇“紅字專用增值稅發票資訊表填開”,出現圖示內容。點選“銷售方申請”,在下方區域填入需沖銷專用發票的“發票代碼”和“發票號碼”
(02)根據顯示內容,覈對需沖銷發票的票面資訊
(03)點擊“確認”,自動生成“開具紅字增值稅專用發票資訊表”再次覈對需沖銷專用發票的票面資訊點擊“打印”,在出現的打印選項中選擇“不打印”,此時會自動儲存,點擊關閉。
(04)開啟左上方“紅字發票資訊表”,選擇“紅字專用增值稅發票資訊表查詢匯出”在出現的介面中,選中剛剛申請的發票(一般爲第一條,資訊表描述爲“未上傳”),點擊“上傳”(一般一分鐘內,資訊表描述欄會顯示“審覈透過”)
(05)開啟這條記錄,點擊打印,進行儲存此時會出現一張“開具紅字增值稅發票資訊表”,覈對後,打印出來(作爲紅字發票記賬憑證的附件)此時可以關閉所有的視窗
(06)開啟“發票填開”-“增值稅專用發票填開”在開啟的發票頁面點擊上方“紅字”
(07)在彈出視窗,根據第五步打印的“開具紅字增值稅專用發票資訊表”填入“紅字發票資訊表編號”,點擊下一步
(08)覈對視窗顯示的即將開具的新發票的“發票代碼”和“發票號碼”,點擊下一步
(09)此時會自動生成紅字發票。我們只需對下票面資訊,打印即可。
特別提示
覈對票面資訊的購銷單位名稱、商品、數量、單價、金額
覈對需沖銷發票的發票代碼和發票號碼,以及新發票的發票代碼和發票號碼
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