公司員工費用報銷流程
工作中總會產生這樣或那樣的費用,有些費用公司會給予報銷,那麼報銷的大致流程是怎麼樣的呢?
操作方法
(01)根據公司規定以及財務規定,整理出可以報銷的單據,比如差旅費,交通費,業務招待費等等。這些報銷的單據必須內容、項目真實完整,用途清楚,時間準確,摘要簡明,大小寫金額相符。
(02)粘貼原始憑證——粘貼載體。必須使用公司內統一格式的票據粘貼單、費用報銷單,不能使用自行印製或購買。當然每個公司都有各自的粘貼單,報銷單,但同一公司內應該是使用統一格式的。票據只能粘貼在粘貼單上,不能粘貼在報銷單的背面。
(03)粘貼原始憑證——分類粘貼。按照類別分類整理,同類單據粘貼在一起,如是相同類別,則按票據規格進行粘貼。粘貼時,如使用液體膠水,注意膠水不要太多,以免單據變皺,儘量使用質量較好的固體膠。
(04)粘貼原始憑證——粘貼原則。自右至左、由下至上均勻排列,保證上、下、右三面對齊,不得出邊、留空或大量累壓粘貼;粘貼票即使進行裁邊處理後,也必須保證內容的完整性;大單據要進行分張摺疊成粘貼單允許的大小。
(05)填制報銷單據。寫明粘貼票據的張數、大小寫合計金額、日期、經辦人和報賬人員等,書寫清楚,計算正確。
(06)級級審覈。審覈程序一般爲經手人——部門經理——總經理——最高裁決者——會計——出納。當然公司大小不同,制度不同會有一定的順序轉換。
(07)得到報銷費用。
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