關於紅字發票的開具方法
功能介紹:當企業所開發票有誤或者由於商品質量等問題購方退貨時,若對應的該張發票已跨月或已抄稅,則不能作廢,需利用該功能來開具負數發票進行沖銷。
操作方法
(01)操作步驟:【第一步】點擊“發票管理/紅字發票管理/增值稅發票紅字資訊表填開”選單,彈出紅字發票資訊表資訊選擇介面,如圖所示。
(02)【第二步】在紅字發票資訊表資訊選擇介面中,提供兩種申請方式:購買方申請和銷售方申請,具體情況視納稅人需要而定。【第三步】對於購買方申請,購方資訊自動帶出不可修改,其他項需要手工填寫。對於銷售方申請但數據庫中無對應藍字發票資訊的,銷方資訊自動帶出不可修改,需手工填寫其它各項資訊。對於銷售方申請且數據庫中有對應藍字發票資訊的,系統會自動填寫資訊表資訊,確認無誤後點“打印”按鈕,系統儲存此張紅字發票資訊表。
(03)【第四步】已經填寫完成的紅字資訊表,納稅人可以透過兩種方式申請審覈處理:一種是使用“上傳”按鈕,聯網進行上傳,稅務機關進行自動或手動審覈,上傳提示“校驗成功”之後,點擊“發票管理——紅字發票管理——增值稅專票紅字資訊表審覈下載”,下載審覈過的的紅字發票資訊表。
(04)另一種方式透過填開儲存匯出的方式,到稅務機關進行辦理。方式一:匯入開具(推薦使用匯入開具的方式開具紅字發票)【第一步】在發票填開介面中,選擇“負數”按鈕下的“匯入開具”選單項,系統會彈出開啟路徑選擇視窗,
(05)【第二步】選擇要匯入的紅字發票資訊表電子檔案,點擊“開啟”按鈕或者直接雙擊紅字發票資訊表檔案,系統將紅字發票資訊表電子檔案中對應的紅字專用發票資訊填充到負數發票開具介面對應的編輯框。其中,備註欄中自動顯示對應的紅字發票資訊表編號。【第三步】確認發票填開介面上的所有資訊正確後,點擊“打印”按鈕開具紅字專用發票。
(06)方式二:手工開具操作步驟:【第一步】在發票填開介面中,選擇“負數”按鈕下的“直接開具”選單項,系統會彈出資訊表編號輸入視窗,如圖所示。
(07)說明:① 資訊表是在稅務端紅字發票資訊表管理系統開具資訊表時自動生成,共16位,其編碼規則爲:第1-6位是主管稅務機關代碼,第7-10位是年份月份,第11-15位是資訊表順序號,第16位是校驗位。② 資訊表編號必須輸入,否則無法開具紅字專用發票。③ 一張資訊表只能對應開具一張紅字發票,不能重複使用。【第二步】正確輸入資訊表編號後,點擊“下一步”按鈕,彈出發票代碼、號碼輸入框,如圖所示。對於資訊表上有對應藍字專用發票代碼、號碼的,需填寫藍字專用發票代碼、號碼,否則,不需要填寫藍字專用發票代碼、號碼,直接點擊“下一步”按鈕,系統根據不同情況顯示不同的確認視窗。
(08)第一種情況:若填寫藍字專用發票代碼、號碼後,數據庫中無對應藍字發票,或根據資訊表情況無需填寫藍字專用發票代碼、號碼,直接點擊“下一步”按鈕後,顯示相應的提示資訊,如圖所示。
(09)第二種情況:若填寫藍字專用發票代碼、號碼後,數據庫中有對應藍字發票,則點擊“下一步”按鈕後顯示出本張負數發票對應的正數發票票面資訊,如圖所示。
(10)【第三步】如果系統能夠從發票庫中查找到對應正數發票資訊,則點擊“確定”按鈕後,系統進入負數發票填開介面並自動調出票面資訊,如圖所示;否則需要在負數發票填開介面手工填寫各項資訊。其中,備註欄中自動顯示對應的資訊表編號。
(11)【第四步】確認發票填開介面上的所有資訊正確後,點擊“打印”按鈕開具紅字專用發票。
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