增值稅發票確認平臺稅期如何勾選上個月的發票?
所謂的稅期,就是所屬於哪一個月的稅。拿增值稅來說,如果是月報,則稅期就是下一個月,就是次月申報上一個月的稅。比如:11月份的增值稅,稅期就是12月1-15號。而增值稅進項一般必須在11月底掃描認證,就是說進項必須在當月掃描認證,如果沒有在當月掃描認證,則無法抵扣。但增值稅發票選擇確認平臺推出後,可以在稅期勾選上個月的進項發票了,下面教大家:增值稅發票確認平臺稅期如何勾選上個月的發票。
操作方法
(01)首先把稅盤插入電腦主機,登入“增值稅發票選擇確認平臺”;日期說明:申報11月份的增值稅,勾選確認日期12月份。
(02)登入“增值稅發票選擇確認平臺”後,進入到增值稅發票選擇確認平臺的主介面,點擊所屬期月份,示例爲11月;
(03)點擊【11月】後,進入到【發票勾選】介面,選擇開票日期起始日,選擇好後,點擊【查詢】;
(04)點擊【查詢】後,頁面下方會彈出此段日期內的進項發票,選擇需要在上月抵扣的進項發票;選擇好後,點擊頁面最下方的【儲存】;
(05)點擊頁面最下方的【儲存】後,頁面會彈出“勾選確認資訊”,覈對發票數量,金額等資訊,點擊【確定】;
(06)點擊【確定】後,頁面會彈出“儲存成功”的提示,再次點擊【確定】,並根據提示“確認勾選”;
(07)再次點擊【確定】後,點擊頁面上方的【確認勾選】;
(08)點擊頁面上方的【確認勾選】後,在“確認標誌”後面選擇【已勾選未確認】,最後,點擊頁面右邊的【查詢】;點開確認勾選頁面後,一般都是默認爲“已勾選未確認的”,所以也可以直接點擊【查詢】;
(09)點擊頁面右邊的【查詢】後,在頁面下方會彈出已勾選的發票,覈對無誤後,點擊頁面最下方的【確認】;
(10)點擊頁面最下方的【確認】後,頁面會彈出一個提示,選擇【未完成申報】,再點擊【確定】。此步最後關健,選擇“未完成申報”後,次月勾選的進項才能進入到上個月稅期內去抵扣;
(11)選擇【未完成申報】後,頁面繼續會彈出提示:此次確認的發票將歸屬到上個月稅期,示例上個月爲2017年11月,覈對後,點擊【確定】;
(12)點擊【確定】後,頁面會彈出“發票確認彙總表”,覈對發票份數、金額等,點擊【提交】;
(13)點擊【提交】後,頁面會彈出”確認提醒“:發票確認後不可變動,點擊【確定】;點擊確定後,頁面會彈出:提交完畢,本次發票勾選認證成功。
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