小規模增值稅專用發票完整流程九步走-achair版
小規模納稅人可以去稅務所代開增值稅專用發票,我親自體驗過,在某環節卡過,浪費了不少時間才走通,今天寫下流程(教程),分享出來,希望大家提供幫助,少走彎路:
大概流程分兩個部分:1 在電腦上申請《申報單》2 帶上《申報單》和相關材料去稅務所開具增值稅專用發票
操作方法
(01)第一步:準備所需材料1 證書檔案,類型PFX2 電腦:PC(WinXP,Win7,Win10系統 achair親自測試都可以),Mac+虛擬機Win10也可以。3 瀏覽器:WinXP上用的IE8,Mac+虛擬機Win10用的自帶IE11。(火狐瀏覽器,谷歌瀏覽器,Edge瀏覽器等等都不行)360瀏覽器由於使用雙內核也可以使用。
(02)第二步:證書匯入1 證書有效期是1年,注意過期不可用2 找到證書檔案“公司名稱”,雙擊,一路默認“下一步”,密碼默認4個1,最後顯示成功
(03)第三步:瀏覽器安全設定1 進入IE的Internet選項、安全、受信任站點,添加“”2 進入IE的Internet選項、安全、Internet、自訂級別,把ActiveX那一組的選項,都選擇“啓用”,有些“啓用不安全”的選擇“提示”2 進入IE的Internet選項、安全、受信任站點、自訂級別,把ActiveX那一組的選項,都選擇“啓用”,有些“啓用不安全”的選擇“提示”
(04)第四步:下載安裝控件(插件、軟件)1 北京市國家稅務局網站,本來有個連結可以看到說明以及下載軟件,可惜連結壞掉了。2 安裝“交互式辦公登入控件”,這個軟件是從稅務服務商客服那裏要來的。
(05)第五步:稅務官網申請開啟北京市國家稅務局網站(),首頁中間有個“代開發票”,點擊進去右邊有個“代開專用發票”,點進去使用左邊的“證書登入”,彈出證書資訊。如果這塊沒有彈出資訊,說明沒有安裝控件,或者沒有設定好瀏覽器的安全。
(06)第六步:填寫選擇第一行“代開增值稅專用發票”,等一會,有點慢,點擊“新建業務”,在點擊“新建”,填寫綠色的部分,點擊“儲存”。
(07)第七步:特別注意1 服務項目的“序號”要手工填寫“1”2 此處填寫不含稅的單價,算法:含稅價格是8萬,8萬除以 1.03,得數取小數點後兩位,77669.90元,填上去會自動得出稅後8萬。3 儲存後,需要提交,提交後等待審覈,1小時左右,審覈成功後才能打印,審覈成功後,打印《申報單》左上角有“文書憑證序號”
(08)第八步:帶上這些材料1 《代開增值稅專用發票繳納稅款申報單》一式兩份(加蓋納稅人公章,視窗留一份)2 稅務登記證副本原件(一般不看)3 新版防僞發票專用章(必須帶着,也可以帶上公章)4 相關業務合同(一般不看)
(09)第九步:稅務所1 代開發票,每月1-25日(含25日)可以代開發票2 當場蓋發票章,第5、6頁給視窗。2、3頁給客戶。1、4頁自己留存記賬。
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