發票開錯了，怎麼辦？怎麼補救？

人非聖賢，孰能無過！一張發票裏包含的資訊真不少，有購買方提供的資訊，也有消費資訊，無論哪一個小環節出狀況，都不行。沒關係，不用緊張，小編來介紹如何補救。

操作方法

（01）先來介紹開票後，還未將發票遞交給客戶（購買方），或者發票未離開本單位，就發現有誤，可當場即時作廢該發票，並重新開具正確的發票給客戶。

（02）如何作廢發票，如何正確開具發票，可參考下面的連結，裏面有非常詳細的操作步驟介紹。補充說明：紙質發票上各聯次須註明“作廢”字樣，或蓋“作廢”章，全部聯次留存。

（03）再來介紹開出（增值稅）發票後的當月，發生銷售貨物的退回、開票有誤等情況時，需收到客戶退回的發票聯和抵扣聯後，方可進行作廢處理。注：作廢發票的前提，除了當月外，還需滿足購買方未認證該發票，或者認證時結果不透過。

（04）屬於開票有誤的，除了收回原先開給客戶的各聯次發票，作廢處理後，還需重新開具一張正確的發票給客戶。

（05）若客戶退回的發票已跨月，或是已認證該發票時，須採用開紅字發票來處理：同樣須收回原發票並註明“作廢”字樣，重新開具正確的發票給客戶後，再開具紅字發票並留存於公司內部，用於抵扣稅款。如何開紅字發票請參考下面的連結。

（06）若是原先開出的發票，僅僅是金額開少了，那可以對差額進行補開發票，具體操作可參考下面的連結。