會計做賬之用友T3:如何反記賬
有時候,月末記賬後對於已經進行了期間損益結轉,發現以前的憑證有錯,如何進行反記賬呢?下面就介紹一下用友財務軟件如何反記賬。
操作方法
(01)取消記賬,要是通版本的話,點擊上面橫欄的“總賬-期末-對賬”,然後按下CTRL+H鍵,會彈出恢復記賬前狀態功能已被激活,點擊“確定-退出”。
(02)然後還是點擊橫欄上的“總賬-憑證-恢復記賬前狀態”。然後選擇下面,如:2011年01月初狀態,點擊“確認”。
(03)然後取消審覈,跟審覈的步驟是一樣的,在審覈選單下面有一個成批取消審覈。
(04)要是你需要改的憑證跟損益類科目有關係的話,需要先把最後那張損益類結轉憑證刪除,改完之後重新進月末轉賬自動結轉一遍。要是跟損益類科目沒有關係,改完憑證直接審覈記賬結賬就可以了。
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