銷方申請開具紅字發票流程
透過對銷方申請開具增值稅紅字發票的流程描述,使會計朋友在遇到需要開具紅字發票情況時不再頭痛。
操作方法
(01)首先讓我們明確哪些情況下需要由銷方申請開具通知單:1、因開票有誤購方拒收專用發票。此種情況,銷售方必須在專用發票認證期限內向主管稅務機關提出申請。2、因開票有誤等原因尚未將專用發票交付給購方。此種情況,銷售方必須在開具藍字專用發票的次月內向主管稅務機關提出申請。
(02)現在看一下銷方申請開具紅字發票的流程:1、銷方開具並提交《申請單》2、銷方稅務機關審覈後開具《通知單》3、銷方獲取紙質或電子《通知單》4、銷方開具紅字專用發票。
(03)第一步:紅字發票申請單的填開:在“發票管理”介面增加了“紅字發票申請單”選單項,可透過此選單實現申請單的填開、修改查詢及匯出功能。紅字發票申請單在“發票管理→紅字發票申請單→申請單填開”中開具,點擊選單後顯示如下圖的選擇介面:
(04)第二步:將申請單匯出爲xml檔案,將該檔案拷貝到U盤等介質,提供給主管稅務機關,由主管稅務機關匯入該檔案並生成通知單。【第一步】點擊“紅字發票申請單/申請單匯出”選單項,彈出紅字發票申請單匯出月份選擇介面,選擇匯出月份後點擊“確認”按鈕。【第二步】系統顯示該月已開具的所有紅字發票申請單的列表,選中需要匯出的申請單,點擊“匯出”按鈕,系統提示是否確認匯出。【第三步】點擊“確認”按鈕,選擇儲存路徑,之後點擊“確定”按鈕匯出電子申請單。
(05)第三步:紅字發票的填開:進入專用發票或廢舊物資發票的填開介面後,點擊票面的“負數” 按鈕,即可透過下拉選單所列的兩種方式填開紅字發票,如下圖:
(06)第四步:紅字發票的直接開具及注意事項:【第一步】在下拉選單中點擊“直接開具”按鈕。【第二步】系統彈出通知單編號輸入視窗,輸入兩遍通知單編號後,點擊“下一步”按鈕。【第三步】系統彈出正數發票代碼號碼填寫視窗,根據需要決定是否輸入發票代碼號碼後,點擊“下一步”按鈕。【第四步】系統確認可以對此張發票開具負數,點擊“確定”按鈕。【第五步】系統顯示票面資訊,確認資訊完整無誤後點擊“打印”按鈕儲存,並可打印出紙質紅字發票。
特別提示
1、一次只能匯入一個電子通知單檔案。如果要開具多張紅字專用發票,只能逐個匯入電子通知單檔案後進行開具。
2、已匯入並開具過紅字發票的電子通知單不能重複匯入。
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